Кәсіпорындағы ішкі сапаны бақылау туралы ереже

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2023-12-17 10:33

Ішкі бақылау туралы ереже әрбір ұйымда болуы керек. Бұл құжат не үшін және ол нені реттейді? Осы және басқа сұрақтарға жауапты мақалада таба аласыз. Ақпарат әсіресе өз ісін ашқысы келетіндер үшін өзекті. Тұжырымдамадан бастайық.

Анықтама

Ішкі бақылау туралы ереже – бұл көрсетілетін қызметтердің немесе орындалатын жұмыстардың сапасына қойылатын талаптарды белгілейтін ішкі құжат.

Құжат кәсіпорынның персоналына арналған және қызметкерлерге қызметті нормаларға сәйкес жүргізуге нұсқау береді.

Қызметтердің мәлімделген сапасын кәсіпорын қамтамасыз етуі тиіс, оның басшылығы жұмыс тиімділігін арттыру үшін экономикалық, техникалық және ұйымдастырушылық шараларды қабылдауы тиіс.

Сапаны бақылауды осы мақсатқа мамандарды немесе бүкіл қызметтерді бөле отырып, кәсіпорынның өзі жүзеге асыруы керек.

Не реттейді

Кез келген ұйымда ішкі бақылау туралы ереже болуы керек болғандықтан, нормативтік базаәр құжаттың өзіндік болады.

Мысалы, медициналық мекеме үшін құжат мына сілтемелермен құрастырылады:

1. «Ресей Федерациясы азаматтарының денсаулығын қорғау негіздері туралы» 2011 жылғы Федералдық заң.
2. Үкіметтің 2012 жылғы «Медициналық қызметті лицензиялау туралы» қаулысы.
3. Еліміздің 1992 жылғы «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңы.
4. Елдің Денсаулық сақтау министрлігінің «Медициналық ұйымның медициналық комиссиясын құру және оның қызметінің тәртібін бекіту туралы» бұйрығы.
5. Үкіметтің 2012 жылғы «Медициналық ұйымдардың ақылы медициналық қызметтер көрсету қағидаларын бекіту туралы» қаулысы.

Бірақ құрылыс ұйымы үшін нормативтік құжаттар басқаша болады:

1. Үкіметтің 2010 жылғы «Күрделі құрылыс объектілерін салу, күрделі жөндеу немесе реконструкциялау кезінде құрылыс бақылауын жүзеге асыру тәртібі туралы» қаулысы.
2. 2002 жылғы SNiP "Құрылыстағы қауіпсіздік".
3. 2001 жылғы SNiP "Мойынтірек және қоршау конструкциялары".
4. 2007 жылғы РД «Күрделі құрылыс объектілерін салу, күрделі жөндеу немесе реконструкциялау кезінде орындалған жұмыстардың жалпы немесе арнайы тізілімін жүргізу тәртібі.»

Көріп отырғаныңыздай, ішкі бақылауды қамтамасыз етудің нормативтік базасы әр жағдайда әртүрлі болады.

Құжат мақсаттары

Бұл элементтің мазмұны да байланысты әр түрлі боладыкәсіпорын қызметі. Осылайша, құрылыс жұмыстарымен байланысты кәсіпорынның ішкі бақылауы туралы ереже медициналық мекемеден ерекшеленеді. Мұнда екі позицияның мысалдары берілген.

Құрылыс компаниясы

Құрылыс қызметіне байланысты кәсіпорынның ішкі бақылауы туралы ереже келесі мақсаттарды көздейді:

1. Қолданылатын материалдар мен орындалатын жұмыстардың, құрылымдар мен бұйымдардың жобалар талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету. Сонымен қатар, сәйкестікті ҚНжЕ және басқа да жергілікті құжаттармен, мысалы құрылыс-монтаждау жұмыстарының кез келген түріне арналған келісімшарттармен қадағалау керек.
2. Қызметтің технологиялық жағын реттейтін заңдар мен нормативтік актілерде қамтылған талаптардың бұзылуына жол бермеу.
3. Ұйымның жұмысы тұтынушылардың тілектеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Денсаулық сақтау мекемесі

Медициналық мекемедегі ішкі сапаны бақылау ережелері мыналарға бағытталған:

1. Деректі көлемде және сапалы медициналық көмек алуға бағытталған азаматтық құқықтарды қамтамасыз ету.
2. Ұсынылатын қызметтердің медициналық ғылымдар мен заманауи технологиялардың дамуына сәйкестігі.
3. Ұсынылатын қызметтердің нормативтік құқықтық актілермен және заңнамамен белгіленген стандарттарға сәйкестігі.

Орын тапсырмалары

Сапаны ішкі бақылау туралы ережеде тек мақсаттар ғана емес, сонымен қатар міндеттер де бар.

Құрылыс ұйымы үшін позиция құрылыс материалдарының сапасын анықтайдыжәне орындалатын жұмыс регламентте көрсетілген талаптарға сәйкес болуы керек. Сондай-ақ құжат жекелеген жұмыстардың орындалу сапасын арттыруды міндеттейді. Ережеде ұйымның құзыретті органдардың тексеруі кезінде анықталған барлық ескертулерді уақытында жоюға міндетті екендігі көрсетілген. Бұған тексеруді бақылау да кіреді.

Медициналық қызметтің ішкі сапасын бақылау туралы ережеге қатысты осы құжаттың мақсаттары:

1. Нақты пациентке көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасын бақылау.
2. Медициналық көмек көрсетудегі бұзушылықтарды анықтау, олардың себептерін табу және соңғысын жою.
3. Медициналық ұйымдағы ішкі бақылау нәтижелерін тіркеу.
4. Қызметкерлердің біліктілігін және жабдықтардың заманауи талаптарға сәйкестігін бағалау.
5. Медициналық қызметтердің қалай көрсетілетінін бақылағаннан кейін алынған ақпаратты талдау.
6. Пікірлерді немесе медициналық көмек көрсетудегі бұзушылықтарды түзету мүмкіндіктерін іздеу.

Мекемелердегі қаржылық бақылау

Мекемедегі ішкі қаржылық бақылау туралы ереже қаржылық қызметте заңдылықты сақтау мәселесін реттеуге бағытталған. Ол сондай-ақ бухгалтерлік есеп, бюджетті қадағалау және ішкі жоспарлау операцияларының сапасын жақсартуға бағытталған.

Мекемедегі ішкі қаржылық бақылау туралы ереже есеп беру мен бухгалтерлік есепте экономикалық өмірдің толықтығы мен сенімділігін қамтамасыз етеді.мекемелер. Сондай-ақ қаржылық-шаруашылық операциялардың жергілікті нормативтік актілердің, қызметкерлердің өкілеттіктері мен нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкестігін белгілейді. Бұған қаржылық есептілікті уақытында дайындау, бұрмалаулар мен қателердің алдын алу, ұйымның қызметі барысында қаржылық бұзушылықтарға жол бермеу және мекеменің мүлкін сақтау міндеті де кіреді.

Банктегі немесе кез келген басқа қаржы ұйымындағы ішкі бақылау туралы ереженің объектілері жоспарлық құжаттама, ұйымның ішкі актілері, қызметтерді көрсетуге арналған шарттар мен шарттар, бухгалтерлік есеп регистрлері мен растайтын құжаттар, шаруашылық қызмет фактілері болып табылады. бухгалтерлік құжаттарда көрсетілген.

Бақылау кімде

Ішкі қаржылық бақылау немесе сапаны бақылау туралы ереже белгілі бір қызметкерді бақылау қызметін жүзеге асыруға міндеттейді. Ол үшін ұйым басшысы тұлғаның лауазымы, оның аты-жөні мен тегі көрсетілген бұйрық шығарады.

Сапаны ішкі бақылауды бақылаумен тікелей байланысты ұйымдағы осы немесе басқа қызметті өзі жүзеге асыратын Жауапты тұлға жүзеге асыра алмайды.

Қаржылық бақылауға келетін болсақ, олар мыналармен айналыса алады:

1. Кез келген деңгейдегі көшбасшылар.
2. Ұйым қызметкерлері.
3. Бақылау комиссиясы.
4. Басқа адамдар.

Бақылауды комиссия жүргізетін болса, онда ол біріншіден, осы ережемен, екіншіден, ұйым басшысының бұйрығымен бекітіледі. Комиссия мыналарды қамтуы керек:

1. Комиссия төрағасы.
2. Комиссия мүшелері.

Кейбір жағдайларда ұйымдарда сапаны бақылауға сыртқы сарапшылар тартылуы мүмкін. Бұл тармақ ішкі қаржылық бақылау және сапаны бақылау туралы ережеде көрсетілген.

Ішкі бақылауға не кіреді

Ішкі муниципалдық бақылау немесе медициналық қызметті бақылау туралы ереже келесі процедураларды анықтайды:

1. Құжаттама. Барлық іс қағаздары бастапқы құжаттар болған кезде және есептеулер негізінде ғана беріледі.
2. Құжаттардың регламентте көрсетілген талаптарға сәйкестігін растау.
3. Медициналық мекемелерде алдын алу шаралары жүргізілуде.
4. Сатып алушылар және жеткізушілермен есеп айырысуларды салыстыру.
5. Медициналық мекемелерге медициналық тексеру және тексеру үшін.
6. Өкілеттіктер мен жауапкершіліктерді шектеу.
7. Медициналық ұйымдар шағымдар мен анамнез жинайды.
8. Операциялар мен бухгалтерлік операциялардың дұрыстығын қадағалау.
9. Диагностика және емдеу.

Әр позицияның өз қажетті процедуралар жинағы бар екенін тағы да көреміз.

Сапа критерийлері сипаттамасы

Медициналық қызметті ішкі бақылау туралы ереже медициналық қызмет көрсету сапасының өлшемдеріне қатысты сәттерді реттейді. Олар келесідей көрінеді:

1. Көмек көрсетудің уақтылылығының критерийлері. Әрбір науқасқа қаншалықты дер кезінде көмек көрсетілгені қарастырылады.
2. Дыбыс өлшемікөмек көрсетілді. Ол емделушінің талаптарына қатысты күтімнің қаншалықты толық болғанын тексереді.
3. Сабақтастық критерийі. Бұл медицина мамандары науқасты тиісті бөлімшеге немесе маманға жіберуі керек дегенді білдіреді, ол ақырында көмек көрсетеді.
4. Технологияға сәйкестік критерийі. Медицина қызметкерлері өз күтімінде технологияны пайдалануы және оны дұрыс жасауы керек.
5. Қауіпсіздік критерийі. Медицина қызметкерлері әрбір науқас үшін дұрыс процедураларды таңдауы керек. Сондай-ақ дәрілерді дұрыс сақтау және пайдалану.
6. Тиімділік критерийі. Медицина қызметкерлері белгілі бір науқасқа қаншалықты көмектесті.

Барлық тексерулердің нәтижелері сапаны бақылау журналдарында жазылуы керек, оны бақылауды жүргізуге жауапты әрбір адам жүргізуі тиіс.

Субъектілердің құқықтары мен міндеттері

Бюджеттік мекеменің ішкі бақылауы туралы ережеге сәйкес бақылауды тағайындалған тұлға да, комиссия да жүзеге асыра алады. Соңғысының не істей алатынын және не істей алмайтынын қарастырыңыз.

Комиссия төрағасы бақылауды жүзеге асыру алдында жұмыс жоспарын жасап, комиссия мүшелеріне нұсқау беруге міндетті. Сондай-ақ ол еліміздің нормативтік-құқықтық базасы мен заңнамасын зерделеуді ұйымдастыруға және комиссия мүшелерін бұрынғы тексерулердің нәтижелерімен таныстыруға міндетті.

Төрағаның міндеттері:

1. Бұрын жасалған жоспар бойынша мекемеде бақылау жүргізуге дайындалу.
2. Бақылау әдістері мен әдістерін анықтаңыз.
3. Бақылау кезінде комиссия мүшелерін қадағалау, олардың арасында тапсырмаларды бөлу.
4. Бақылау тексеруіне қатысты кез келген құжаттарды сақтаңыз.
5. Құпиялылық пен кәсіби этиканы сақтаңыз.

Құқықтарға келетін болсақ, олар келесідей:

1. Тексерілетін нысан орналасқан кез келген үй-жайлар мен ғимараттарды тексеріңіз. Бұл заңмен белгіленген шектеулерді ескеруі керек.
2. Ішкі бақылау жүйесі туралы ереже төрағаның лауазымды тұлғаларға тексеруге қажетті құжаттарды ұсынуға қатысты нұсқау беруін талап етеді.
3. Мекемеде жұмыс істейтін тұлғалардан тексеру барысында туындаған мәселелер бойынша жазбаша түсініктемелер алу. Сондай-ақ ұйым ішіндегі іскерлік және қаржылық операцияларға қатысты құжаттардың көшірмелері.
4. Мекеме қызметкерлерін тексеруге немесе ішкі тергеуге тарту. Мұны ұйым басшысымен келіскеннен кейін ғана жасауға болады.
5. Аудит барысында анықталған кемшіліктер мен бұзушылықтарды жоюды ұсыныңыз.

Комиссия мүшелерінің де өз құқықтары мен міндеттері бар. Соңғылары келесідей:

1. Мекеменің ішкі бақылау регламенті комиссия мүшелерін принципті болуға, құпиялылық пен кәсіби этиканы сақтауға міндеттейді.
2. Жоспарға сәйкес тексеру.
3. Байқалған бұзушылықтар мен кемшіліктер туралы комиссия төрағасына баяндау.
4. Сақтаушолу кезінде пайдаланылған құжаттама және басқа материалдар.

Құқықтар келесідей:

1. Мемлекеттік құпиялар туралы заңмен реттелетіндерден басқа, тексерілетін мекемеге тиесілі кез келген үй-жайлар мен ғимараттарды тексеру.
2. Төрағаға кейбір құжаттарды қарауға алу үшін өтініш жіберіңіз.

Ұйым басшылығы мен тексеруге жататын тұлғалар тексеруді тексеру кезінде көмек көрсетуі, қажет болған жағдайда төрағаның бірінші талабы бойынша кез келген құжаттарды ұсынуы керек. Сондай-ақ барлық сұрақтар туындаған кезде жазбаша немесе ауызша жауап беріңіз.

Бұзушылықтар үшін жауапкершілік

Ішкі қаржылық муниципалдық бақылау туралы ережеге сәйкес бақылау объектілері ұйымдағы ішкі бақылауды құжаттандыруға, әзірлеуге, бақылауға, енгізуге және дамытуға жауапты.

Егер кемшіліктер мен оларға кінәлілер анықталса, соңғылары еліміздің Еңбек кодексіне сәйкес жауапкершілікке тартылады.

Азаматтардың өтініштері

Медициналық ұйымның сапаны ішкі бақылау туралы ережеде азаматтардың өтініштерін қарау тәртібі де көрсетілген.

Апелляция жазбаша да, ауызша да болуы мүмкін. Азаматтар медициналық мекеменің ұйымдастыру мәселелері бойынша, сондай-ақ медициналық көмек көрсету сапасы бойынша шағымдануға, арыз жазуға, ұсыныстар жасауға құқылы.

Ұйым міндеттіәрбір өтінішті есепке алу, оларды қарау, өтініш бойынша шара қолдану, жауаптар дайындау және өтініш берушілерге жіберу. Бұл сондай-ақ белгілі бір өтінішті талдауды және шағымды немесе өтінішті тудырған себептерді жою жолдарын әзірлеуді қамтиды.

Апелляциялық кеңсе жұмысы басқа істерден бөлек жүргізіледі. Осы бағытқа жауапты адам ұжымнан таңдалады. Оны ұйым басшысы бұйрықпен тағайындайды.

Әрбір іс өтінішті, жазбаша бұйрықты немесе қарау туралы сұрауды, іс материалдарын және өтініш берушіге жіберілген жауаптың көшірмесін қамтиды.

Ішкі бақылау туралы үлгі ережеде өтініштерді қарау мерзімі көрсетілмеген, әр мекеме өзінің жауап беру мерзімін белгілейді.

Өтініштерді есепке алу үшін ұйым тізілімді бастайды. Жазбаша немесе электрондық пошта арқылы жіберілген өтініштер сонда түседі. Бухгалтерлік журналдың дұрыс толтырылуына және оның жүргізілуіне ұйым басшысы жауапты.

1. Бухгалтерлік журналда келесі мәліметтер жазылуы керек: өтініш берушінің аты, тегі, әкесінің аты.
2. Апелляцияның реттік нөмірі.
3. Өтініш берушінің тұрғылықты жері.
4. Апелляцияны қабылдау күні.
5. Апелляцияны жіберген ұйымның атауы.
6. Апелляцияның нөмірі мен тіркелген күні.
7. Апелляцияның негізі.
8. Өтінішті қарап жатқан қызметкер туралы ақпарат.
9. Қарау нәтижесі.
10. Апелляцияға берілген жауаптың нөмірі мен тіркелген күні.

Мұны білу маңыздыанонимді өтініштер қарастырылмайды. Осы немесе басқа өтінішті кім қарайтыны туралы шешімді ұйым басшысы қабылдайды. Ол апелляция тіркелген күннен бастап үш күн ішінде нұсқау немесе бұйрық шығарады.

Азаматтардың шағымдарын осы шағымға тікелей әсер ететін қызметкерге жіберуге тыйым салынады.

Апелляция фактісіне тексеру жүргізу жүктелген қызметкер бұл мәселеге объективті түрде қарау керек. Өтініш барлық жағынан және белгіленген уақытта қаралуы тиіс. Қызметкер өтініш берушіні әңгімеге шақыра алады, соңғысынан қосымша ақпарат сұрай алады, сонымен қатар ұйым қызметкерлерінен жазбаша түсініктеме ала алады.

Азаматтық арыздарды қарау кезінде үшінші тұлғалардың еліміздің заңнамасында белгіленген құқықтары сақталуы тиіс. Егер апелляция үшінші тұлғаларға берілсе, ал соңғысы оны қарауға қарсы болса, онда басшы апелляцияны қарамау туралы шешім қабылдайды және бұл туралы өтініш берушіге хабарлайды.

Егер жазбаша сұрауда осы ұйымның құзыретіне жатпайтын сұрақ немесе шағым болса, қағаз ілеспе хатпен тиісті органға жіберіледі.

Өтініш беруші ұйымға өтініш беріп қойған және оның өтініші қаралған. Егер жағдай қайталанса және қайта қарауға негіз болмаса, басшы апелляцияны қарамауға және бұл туралы өтініш берушіге хабарлауға құқылы.

Ұйым өтінішке тіркелген күннен бастап отыз күн ішінде жауап беруі керек. Сіз формада жазбаша жауап беруіңіз керек.шығыс хаттар. Қиындықтарды болдырмау үшін үлгі кәсіпорынның ішкі бақылауы туралы ережеде берілген.

Егер апелляцияны қарау нәтижесінде бұзушылықтардың орын алғаны туралы дәлелдер анықталса, кінәлілер лауазымдық нұсқаулықтарға және Еңбек кодексіне сәйкес жазаланады.

Ауызша өтініштер ұйымда жеке қабылдауда қаралады. Мұндай қабылдау кем дегенде жеті күнде бір рет жүргізілуі керек. Жеке қабылдау уақытын, күндерін және орнын ұйым басшысы белгілейді.

Жеке өтінішті қосымша тексеру қажет болмаған жағдайда, оған жауап қабылдау кезінде бірден берілуі мүмкін.

Өтініш беруші қарау нәтижелерімен келіспеген жағдайда сотқа немесе жоғары тұрған ұйымға жүгіне алады.

Азаматтар сауалнамасы

Медициналық мекемелерде пациенттерге сауалнама жиі жүргізіледі. Бұл ұйым жұмысындағы кемшіліктерді немесе заңсыздықтарды анықтау және көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру мақсатында жасалады.

Бұл процедура тоқсанына бір рет анонимді сауалнамалар толтыру арқылы жүзеге асырылады. Сауалнама нәтижелерін тегін алуға болады.

Сауалнама нәтижелері бойынша ұйым басшысы қызмет көрсету немесе техникалық құрал-жабдықтар бойынша кейбір өзгерістер енгізу қажеттілігі туралы шешім қабылдайды.

Қорытынды

Көріп отырғаныңыздай, позицияда көрсетілетін сәттердің жиынтығы әр ұйымда әртүрлі. Қаржылық мекеменің жұмыс істеуі үшін қажет нәрсе медициналық мекеме үшін маңызды емес және керісінше. Бәрібірқамтамасыз ету ұсынылатын қызметтердің сапасын арттыруға арналған және оған баса назар аударылады. Бұл әсіресе медициналық ұйымдарда өте маңызды, өйткені қызметкерлердің біліктілігі мен техникалық құрал-жабдықтары неғұрлым жоғары болса, соғұрлым дұрыс диагноз қою және адекватты емдеуді тағайындау мүмкіндігі жоғары болады. Ал медициналық мекеме басшыларының азаматтардың өтінішіне жауап беріп, кез келген мәселеде алға басатыны дұрыс.

Қаржы институттарына келетін болсақ, бұл жерде Ішкі бақылау туралы Ереже де қажет. Қызмет ең алдымен ақшаға байланысты болғандықтан, ұйымның қызметкерлері жай ғана қателіктер жібере алмайды, яғни кінәлілер жазалануы керек. Әсіресе банктерге қатысты барлық ережелерді сақтау өте маңызды, өйткені дәл сол жерде қарапайым адамдар өздерінің жинақтарын, көбінесе соңғыларын алып жүреді.

Құрылыс компаниялары да қызмет көрсету сапасының төмендігін назардан тыс қалдыра алмайды. Олар ғимараттарды ішінде адамдары бар қайта салады, яғни сапасыз материалдар немесе қате технология пайдаланылса, апат орын алады - үй құлап, адам шығыны болуы мүмкін.

Үш ұйымды салыстыра отырып, біз бұл ішкі құжаттың жоқ болуы мүмкін емес екенін түсінеміз. Тым көп нәрсе оған байланысты және оған байланысты. Оның арқасында кемшіліктер мен бұзушылықтарды жоюға көмектесетін бақылау тексерулері жүргізілуде, бұл да жақсы. Ең бастысы, аудитті ішкі сапаны бақылау туралы ережеде белгіленген талаптардан жеке мүдделерін жоғары қоймайтын әділ және адал адамдар жүргізеді.